用友T3用友通已開發(fā)票未收款的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不到下一年度?
:上年度,已經(jīng)發(fā)貨并且開票,但沒(méi)有收款的銷售業(yè)務(wù)如何結(jié)轉(zhuǎn),在新的年度中,收款核銷“發(fā)貨開票收款勾對(duì)表”中如何表現(xiàn)?
:上年度,已經(jīng)發(fā)貨并且開票的業(yè)務(wù)在銷售模塊相當(dāng)于已經(jīng)完成,在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,通過(guò)“供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)”,結(jié)轉(zhuǎn)不到下一年度。由于沒(méi)有收款,會(huì)通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度客戶的期初應(yīng)收賬款。由于“已開發(fā)票未收款的數(shù)據(jù)“結(jié)轉(zhuǎn)不到下一年度,這樣在新的年度做收款核銷后,在“發(fā)貨單開票收款勾兌表”只看到回款額,造成未回款額為負(fù)數(shù)。已發(fā)腳本。對(duì)期初的應(yīng)收賬款做收款核銷的時(shí)候,只把數(shù)據(jù)表現(xiàn)在客戶余額表中,不寫入“發(fā)貨開票收款勾對(duì)表”的“回款額”中。這樣的話,在“發(fā)貨開票收款勾對(duì)表”中就顯示不出該記錄,不出出現(xiàn)未回款額為負(fù)數(shù)的情況。
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