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用友T+取數(shù)問題

：用友T+資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平，找不出原因，憑證匯總表都平，金額差在當(dāng)月的銷項稅額上，什么意思？

：資產(chǎn)負(fù)債表不平一般從以下幾個方面檢查：

1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了，軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報表生成數(shù)據(jù)時勾上【包含未記賬憑證】；

2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的，生成報表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)；

3.新增了一級科目但報表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式，需要在模板設(shè)計的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對應(yīng)科目；

4.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確，有些報表中只有未分配利潤的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數(shù)；

5.如果以上方法都沒有檢查出來，那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進行核對，查看是哪個科目取數(shù)不正確，找到問題所在后進行修正。
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